Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024/322 komplet 379,87 s DPH 70591265 06.11.2024 KOMENSKY sro ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 314/2024 Potraviny-zelenina 2 418,82 s DPH 2024727 06.11.2024 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 06.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/325 elektrina mš 463,71 s DPH 7683041560 04.11.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 2024/324 elektrina podj.-šj 79,76 s DPH 7683011561 04.11.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 2024/312 telefón- šj 27,38 s DPH 8359267156 01.11.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 04.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 2024/313 telefón- zšI 37,14 s DPH 8359248570 01.11.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 04.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 2024/314 ochrana osobných údajov 58,80 s DPH 2024477 01.11.2024 Safety @Work s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 04.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 2024/317 telefón 134,00 s DPH 8359272230 01.11.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 04.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 2024/326 teplo 3 262,00 s DPH 7200000871 01.11.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 2024/321 plyn 378,00 s DPH 8192279091 01.11.2024 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 2024/316 voda+zrážky-škar. 111,91 s DPH 2000045029 31.10.2024 Bratislavská vodárenská spoloč ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 04.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 2024/331 odber BRO 92,40 s DPH 20241611 31.10.2024 EKOHEAT s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 312/2024 Potraviny-zelenina 3 632,05 s DPH 2024707 29.10.2024 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 29.10.2024 29.10.2024
    Faktúra 313/2024 Potraviny-zelenina 2 468,27 s DPH 2024697 29.10.2024 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 29.10.2024 29.10.2024
    Faktúra 2024/320 poistenie 181,92 s DPH 2409320540 29.10.2024 Generali Poisťovňa,a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 2024/311 voda+zrážky-škar. 198,31 s DPH 2000057654 28.10.2024 Bratislavská vodárenská spoloč ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 29.10.2024 29.10.2024
    Faktúra 2024/309 pomôcky 361,00 s DPH 500936911 24.10.2024 expondo GmbH ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 24.10.2024 24.10.2024
    Faktúra 2024/310 materiál 829,92 s DPH 202410332 24.10.2024 Sloboda Ján ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 25.10.2024 28.10.2024
    Faktúra 310/2024 Mäso-údeniny 1 283,54 s DPH 20240832 24.10.2024 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 24.10.2024 24.10.2024
    Faktúra 311/2024 Mäso-údeniny 1 174,76 s DPH 20240866 24.10.2024 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 24.10.2024 24.10.2024
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/4481

    • Prihlásenie