|
|
Faktúra |
2024/322
|
komplet
|
379,87 |
s DPH |
70591265
|
|
06.11.2024 |
|
KOMENSKY sro |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Potraviny-zelenina
|
2 418,82 |
s DPH |
2024727
|
|
06.11.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/325
|
elektrina mš
|
463,71 |
s DPH |
7683041560
|
|
04.11.2024 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/324
|
elektrina podj.-šj
|
79,76 |
s DPH |
7683011561
|
|
04.11.2024 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/312
|
telefón- šj
|
27,38 |
s DPH |
8359267156
|
|
01.11.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/313
|
telefón- zšI
|
37,14 |
s DPH |
8359248570
|
|
01.11.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/314
|
ochrana osobných údajov
|
58,80 |
s DPH |
2024477
|
|
01.11.2024 |
|
Safety @Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/317
|
telefón
|
134,00 |
s DPH |
8359272230
|
|
01.11.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/326
|
teplo
|
3 262,00 |
s DPH |
7200000871
|
|
01.11.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/321
|
plyn
|
378,00 |
s DPH |
8192279091
|
|
01.11.2024 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/316
|
voda+zrážky-škar.
|
111,91 |
s DPH |
2000045029
|
|
31.10.2024 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/331
|
odber BRO
|
92,40 |
s DPH |
20241611
|
|
31.10.2024 |
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Potraviny-zelenina
|
3 632,05 |
s DPH |
2024707
|
|
29.10.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
Potraviny-zelenina
|
2 468,27 |
s DPH |
2024697
|
|
29.10.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/320
|
poistenie
|
181,92 |
s DPH |
2409320540
|
|
29.10.2024 |
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/311
|
voda+zrážky-škar.
|
198,31 |
s DPH |
2000057654
|
|
28.10.2024 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/309
|
pomôcky
|
361,00 |
s DPH |
500936911
|
|
24.10.2024 |
|
expondo GmbH |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/310
|
materiál
|
829,92 |
s DPH |
202410332
|
|
24.10.2024 |
|
Sloboda Ján |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Mäso-údeniny
|
1 283,54 |
s DPH |
20240832
|
|
24.10.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
Mäso-údeniny
|
1 174,76 |
s DPH |
20240866
|
|
24.10.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |