|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
VOJ2
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
VOJ1
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
283/21
|
Potraviny-zelenina
|
1 084,48 |
s DPH |
2021101
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
VOJ5
|
Spracované a konzervované ryby
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
VOJ4
|
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie.
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
VOJ3
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
TANIERE
|
1 211,45 |
s DPH |
20180043
|
|
23.03.2018 |
|
, 900 50 Kráľová pri Senci |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
MAĽOVANIE
|
849,26 |
s DPH |
2018006
|
|
20.03.2018 |
|
, 925 45 Abrahám 219 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
MAĽOVANIE
|
878,47 |
s DPH |
2018007
|
|
20.03.2018 |
|
, 925 45 Abrahám 219 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2024/002
|
ochrana osobných údajov
|
49,00 |
s DPH |
2023293
|
|
01.01.2024 |
|
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
08.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/001
|
telefón- šj
|
20,50 |
s DPH |
8341531836
|
|
01.01.2024 |
|
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
08.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/007
|
telefón
|
147,58 |
s DPH |
8341538784
|
|
01.01.2024 |
|
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/006
|
telefón- zšI
|
34,30 |
s DPH |
8341500065
|
|
01.01.2024 |
|
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/015
|
účtovné služby
|
600,00 |
s DPH |
20240008
|
|
10.01.2024 |
|
10.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
16.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/012
|
služby šj
|
57,60 |
s DPH |
5401000158
|
|
11.01.2024 |
|
11.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
12.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/017
|
plyn
|
1 062,64 |
s DPH |
8422167276
|
|
15.01.2024 |
|
15.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/022
|
elektrina podj.-šj
|
79,76 |
s DPH |
7732082327
|
|
16.01.2024 |
|
16.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/023
|
elektrina mš
|
463,71 |
s DPH |
7732082326
|
|
16.01.2024 |
|
16.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/025
|
telefony
|
117,19 |
s DPH |
81748493
|
|
16.01.2024 |
|
16.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/018
|
soľ
|
179,10 |
s DPH |
241200061
|
|
16.01.2024 |
|
16.1.2024 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
19.01.2024 |
09.02.2024 |