|
|
Faktúra |
f130
|
Ovocné šťavy
|
36,00 |
s DPH |
20170552
|
|
28.03.2017 |
|
Fresco s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2022/279
|
TELEFÓN ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
8314709950
|
|
05.10.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
05.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/240
|
TONERY
|
560,40 |
s DPH |
20221420
|
|
30.08.2022 |
|
FULL SERVIS SPOL. S R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
31.08.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72/022
|
Mäso-údeniny
|
860,53 |
s DPH |
20220685
|
|
13.10.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 753,54 |
s DPH |
2022582
|
|
13.10.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
74/22
|
Potraviny-zelenina
|
237,99 |
s DPH |
2022590
|
|
25.10.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
75/022
|
Mäso-údeniny
|
532,02 |
s DPH |
20220717
|
|
25.10.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76/022
|
Mäso-údeniny
|
869,80 |
s DPH |
20220730
|
|
25.10.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 651,22 |
s DPH |
202611
|
|
25.10.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 000,63 |
s DPH |
2022637
|
|
11.11.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
49/022
|
Mäso-údeniny
|
450,57 |
s DPH |
20220774
|
|
11.11.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
50/022
|
Mäso-údeniny
|
569,63 |
s DPH |
20220760
|
|
11.11.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
51/022
|
Mäso-údeniny
|
1 037,55 |
s DPH |
20220777
|
|
22.11.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
52/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 488,45 |
s DPH |
2022670
|
|
22.11.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
53/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 515,03 |
s DPH |
2022671
|
|
22.11.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
54/022
|
Potraviny-zelenina
|
962,21 |
s DPH |
2022676
|
|
22.11.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/280
|
TELEFÓN ZŠ
|
40,79 |
s DPH |
8314688156
|
|
05.10.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
05.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/238
|
SLUŽBY
|
20,00 |
s DPH |
12200272
|
|
30.08.2022 |
|
NO RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
31.08.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/289
|
ELEKTRINA
|
804,36 |
s DPH |
7701792498
|
|
05.10.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/295
|
ELEKTRINA
|
886,81 |
s DPH |
7210975860
|
|
10.10.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
10.10.2022 |
28.11.2022 |