Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/135 telefon-šj-P 27,66 s DPH 8368822516 01.05.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.05.2025 08.07.2025
    Faktúra 2025/133 účtovné služby 600,00 s DPH 2025044 01.05.2025 Aktiv Consulting s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 02.05.2025 08.07.2025
    Faktúra 2025/141 teplo 3 714,00 s DPH 2025001071 01.05.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.05.2025 08.07.2025
    Faktúra 2025/142 plyn 51,00 s DPH 8602570994 01.05.2025 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 09.05.2025 08.07.2025
    Faktúra 2025/162 odvoz BRO 94,71 s DPH 2025622 30.04.2025 EKOHEAT s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 05.06.2025 10.10.2025
    Faktúra 2025/140 služby 190,29 s DPH 2504105 30.04.2025 TRIMEL v.o.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.05.2025 08.07.2025
    Faktúra 2025/138 voda-zš+šj-Š 113,20 s DPH 2000045029 30.04.2025 Bratislavská vodárenská spoloč ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.05.2025 08.07.2025
    Faktúra 2025/132 voda-zš+šj-Š 226,26 s DPH 2000057654 28.04.2025 Bratislavská vodárenská spoloč ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 29.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/131 voda-zš+šj-P 362,55 s DPH 2000057664 23.04.2025 Bratislavská vodárenská spoloč ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 24.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/129 telefon-zš 20,55 s DPH 81748493 19.04.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 23.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 17/2025 Potraviny-zelenina 2 589,85 s DPH 2025252 16.04.2025 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 16/2025 Potraviny-zelenina 2 972.86 s DPH 2025252 16.04.2025 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 18/2025 Mäso-údeniny 853,41 s DPH 20250343 16.04.2025 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 2025/126 služby Cloud 249,08 s DPH 8412501360 14.04.2025 Seyfor Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 15.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/128 materiál 81,48 s DPH 250105 11.04.2025 Gabriel Štefan Ing. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 16.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/125 pomôcky 284,18 s DPH 250500302 11.04.2025 RLX components s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 11.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/121 poštovné 10,28 s DPH 9001769894 09.04.2025 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 11.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 15/2025 Mäso-údeniny 990,32 s DPH 20250288 08.04.2025 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 13/2025 Potraviny-zelenina 2 790,86 s DPH 2025213 08.04.2025 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 12/2025 Potraviny-zelenina 968,33 s DPH 2025226 08.04.2025 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/4481

    • Prihlásenie