|
|
Faktúra |
2025/135
|
telefon-šj-P
|
27,66 |
s DPH |
8368822516
|
|
01.05.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/133
|
účtovné služby
|
600,00 |
s DPH |
2025044
|
|
01.05.2025 |
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
02.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/141
|
teplo
|
3 714,00 |
s DPH |
2025001071
|
|
01.05.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/142
|
plyn
|
51,00 |
s DPH |
8602570994
|
|
01.05.2025 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/162
|
odvoz BRO
|
94,71 |
s DPH |
2025622
|
|
30.04.2025 |
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
05.06.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/140
|
služby
|
190,29 |
s DPH |
2504105
|
|
30.04.2025 |
|
TRIMEL v.o.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/138
|
voda-zš+šj-Š
|
113,20 |
s DPH |
2000045029
|
|
30.04.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/132
|
voda-zš+šj-Š
|
226,26 |
s DPH |
2000057654
|
|
28.04.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
29.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/131
|
voda-zš+šj-P
|
362,55 |
s DPH |
2000057664
|
|
23.04.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/129
|
telefon-zš
|
20,55 |
s DPH |
81748493
|
|
19.04.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
23.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Potraviny-zelenina
|
2 589,85 |
s DPH |
2025252
|
|
16.04.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Potraviny-zelenina
|
2 972.86 |
s DPH |
2025252
|
|
16.04.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Mäso-údeniny
|
853,41 |
s DPH |
20250343
|
|
16.04.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/126
|
služby Cloud
|
249,08 |
s DPH |
8412501360
|
|
14.04.2025 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/128
|
materiál
|
81,48 |
s DPH |
250105
|
|
11.04.2025 |
|
Gabriel Štefan Ing. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
16.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/125
|
pomôcky
|
284,18 |
s DPH |
250500302
|
|
11.04.2025 |
|
RLX components s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/121
|
poštovné
|
10,28 |
s DPH |
9001769894
|
|
09.04.2025 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Mäso-údeniny
|
990,32 |
s DPH |
20250288
|
|
08.04.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Potraviny-zelenina
|
2 790,86 |
s DPH |
2025213
|
|
08.04.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Potraviny-zelenina
|
968,33 |
s DPH |
2025226
|
|
08.04.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |