Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 27/2025 Mäso-údeniny 1 195,14 s DPH 2025/0490 27.05.2025 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 27.05.2025 27.05.2025
    Faktúra 26/2025 Potraviny-zelenina 2 243,57 s DPH 2025320 27.05.2025 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 27.05.2025 27.05.2025
    Faktúra 24/2025 Potraviny-zelenina 1 593,60 s DPH 2025292 22.05.2025 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 22.05.2025 22.05.2025
    Faktúra 25/2025 Mäso-údeniny 1 346,00 s DPH 20250448 22.05.2025 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 22.05.2025 22.05.2025
    Faktúra 2025/119 telefon-zš-šj-mš 135,26 s DPH 8367238403 01.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/115 pomôcky 80,70 s DPH 22506374 28.03.2025 NOMIland, sro ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/116 SLUžBY bozp 92,25 s DPH 2025059 01.04.2025 Bojnanský Milan ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/117 materiál šj 124,85 s DPH 251200449 26.03.2025 KEMA SK s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/118 plyn 130,00 s DPH 8172536305 01.04.2025 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/106 materiál 23,36 s DPH 1428702 02.04.2025 F-Dental Hodonín s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 02.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/120 elektrina-MŠ 346,56 s DPH 7683185652 01.04.2025 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/121 poštovné 10,28 s DPH 9001769894 09.04.2025 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 11.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/113 telefon-zš-škd-P 37,26 s DPH 8367216643 01.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 04.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/122 elektrina-ŠJ-Š 164,77 s DPH 7201291413 03.04.2025 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 11.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/123 elektrina-zš+škd-P 453,76 s DPH 7161701079 03.04.2025 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 11.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/124 elektrina-ZŠ+ŠJ-Š 826,35 s DPH 7201291414 03.04.2025 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 11.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/114 elektrina-šj-P 74,65 s DPH 7686185653 01.04.2025 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 07.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/112 telefon-šj-P 27,66 s DPH 8367234893 01.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 04.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/126 služby Cloud 249,08 s DPH 8412501360 14.04.2025 Seyfor Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 15.04.2025 17.05.2025
    Faktúra 2025/103 trener v škole 80,00 s DPH 202505 25.03.2025 Tuleja Peter ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Dušana Bartoněková Riaditeľka 27.03.2025 17.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4175