|
|
Faktúra |
118/2024
|
Mäso-údeniny
|
918,30 |
s DPH |
20240335
|
|
10.05.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Mäso-údeniny
|
970,61 |
s DPH |
20240373
|
|
10.05.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/138
|
pomôcky
|
136,08 |
s DPH |
1082400360
|
|
10.05.2024 |
|
Obal centrum s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
13.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Mäso-údeniny
|
1 211,03 |
s DPH |
20240393
|
|
10.05.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Potraviny-zelenina
|
1 680,14 |
s DPH |
2024343
|
|
10.05.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny-zelenina
|
2 837.23 |
s DPH |
2024329
|
|
10.05.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Potraviny-zelenina
|
2 391.62 |
s DPH |
2024330
|
|
10.05.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/137
|
elektrina /škar.
|
1 000,54 |
s DPH |
7171510620
|
|
09.05.2024 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
10.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/131
|
elektrina podj.-šj
|
79,76 |
s DPH |
7771652062
|
|
09.05.2024 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
09.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/136
|
elektrina podj.
|
729,54 |
s DPH |
7104016163
|
|
09.05.2024 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
10.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/132
|
pomôcky
|
289,60 |
s DPH |
20240288
|
|
09.05.2024 |
|
Geniuso s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
09.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/133
|
elektrina mš
|
463,71 |
s DPH |
7771652061
|
|
09.05.2024 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
09.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/134
|
teplo
|
9 183,94 |
s DPH |
401000700
|
|
09.05.2024 |
|
KOOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
09.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/135
|
elektrina šj/škar.
|
238,37 |
s DPH |
7171510619
|
|
09.05.2024 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
10.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/125
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
8602038328
|
|
06.05.2024 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
06.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/126
|
voda+zrážky-škar.
|
98,56 |
s DPH |
2000045029
|
|
06.05.2024 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
06.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/128
|
telefón- šj
|
27,38 |
s DPH |
8348702443
|
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/129
|
telefón- zšI
|
37,14 |
s DPH |
8348674204
|
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/130
|
telefón
|
132,42 |
s DPH |
8348709089
|
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.05.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/127
|
účtovné služby
|
600,00 |
s DPH |
20240046
|
|
06.05.2024 |
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
06.05.2024 |
30.07.2024 |