|
|
Faktúra |
2025/264
|
pomôcky
|
70,48 |
s DPH |
1082163
|
|
05.09.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
19.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/250
|
zámok
|
201,35 |
s DPH |
5413464444
|
|
03.09.2025 |
|
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
03.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/260
|
koberec
|
166,19 |
s DPH |
91396494
|
|
03.09.2025 |
|
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/273
|
materiál
|
64,26 |
s DPH |
2025442
|
|
03.09.2025 |
|
Rom-Mon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/258
|
služby
|
34,17 |
s DPH |
9001808348
|
|
03.09.2025 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/266
|
elektrina-zš+škd-P
|
320,28 |
s DPH |
7211253564
|
|
03.09.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/267
|
elektrina-ZŠ+ŠJ-Š
|
411,00 |
s DPH |
7142014106
|
|
03.09.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/263
|
elektrina-ŠJ-Š
|
68,76 |
s DPH |
7142014105
|
|
03.09.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSMH05/2025/17
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
International House Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/256
|
učebnice
|
259,50 |
s DPH |
1212507369
|
|
02.09.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/270
|
teplo
|
3 714,00 |
s DPH |
2025001071
|
|
01.09.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
16.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/271
|
učebnice
|
69,00 |
s DPH |
3420250608
|
|
01.09.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladat |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
15.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/255
|
telefon-zš-šj-mš
|
135,46 |
s DPH |
8375226767
|
|
01.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
18.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/259
|
učebnice
|
98,10 |
s DPH |
3120250750
|
|
01.09.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladat |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
01.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/257
|
elektrina-MŠ
|
346,56 |
s DPH |
7712834521
|
|
01.09.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
16.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/254
|
elektrina-šj-P
|
74,65 |
s DPH |
7712534522
|
|
01.09.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
16.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/253
|
plyn
|
41,00 |
s DPH |
8182738637
|
|
01.09.2025 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
16.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/252
|
telefon-zš-škd-P
|
37,26 |
s DPH |
8375206139
|
|
01.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
18.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/251
|
telefon-šj-P
|
27,66 |
s DPH |
8375223364
|
|
01.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
18.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/249
|
učebnice
|
259,50 |
s DPH |
1212507181
|
|
01.09.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.09.2025 |
10.10.2025 |