|
|
Faktúra |
2025/003
|
maľovanie
|
628,44 |
s DPH |
20240058
|
|
01.01.2025 |
|
Mochaba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
02.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/002
|
elektrina-MŠ
|
119,61 |
s DPH |
7151807562
|
|
01.01.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
02.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/001
|
služby GDPR
|
58,80 |
s DPH |
2024586
|
|
01.01.2025 |
|
Safety @Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
02.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/008
|
telefon-zš-škd-P
|
37,14 |
s DPH |
8362432951
|
|
01.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/007
|
telefon-šj-P
|
27,38 |
s DPH |
8362453290
|
|
01.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/027
|
odvoz BRO
|
67,20 |
s DPH |
20241966
|
|
01.01.2025 |
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
17.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/009
|
voda-zš+šj-Š
|
111,91 |
s DPH |
2000045029
|
|
01.01.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/010
|
telefon-zš-šj-mš
|
131,96 |
s DPH |
8362454814
|
|
01.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/014
|
voda-zš+šj+škd-P
|
968,96 |
s DPH |
2000057664
|
|
01.01.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/015
|
voda-zš+šj-Š
|
2 495.23 |
s DPH |
2000141373
|
|
01.01.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/017
|
materiál
|
133,89 |
s DPH |
202407190
|
|
01.01.2025 |
|
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/011
|
voda-zš+šj-Š
|
198,31 |
s DPH |
2000057654
|
|
28.12.2024 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/012
|
služby
|
440,64 |
s DPH |
2412273
|
|
20.12.2024 |
|
Cerkam Facility Services1.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Potraviny-zelenina
|
2 419,23 |
s DPH |
2024874
|
|
20.12.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Mäso-údeniny
|
1 048,38 |
s DPH |
20241046
|
|
20.12.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Mäso-údeniny
|
1 282,96 |
s DPH |
2024/1088
|
|
20.12.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Potraviny-zelenina
|
4 553,09 |
s DPH |
2024865
|
|
20.12.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Mäso-údeniny
|
1 969,03 |
s DPH |
20240986
|
|
09.12.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Potraviny-zelenina
|
1 961,64 |
s DPH |
2024807
|
|
09.12.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Potraviny-zelenina
|
3 104,24 |
s DPH |
2024797
|
|
09.12.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |