|
|
Faktúra |
26/2026
|
Mäso-údeniny
|
983,80 |
s DPH |
20260289
|
|
04.06.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Mäso-údeniny
|
1 285,32 |
s DPH |
20260291
|
|
04.06.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Potraviny-zelenina
|
2 766,92 |
s DPH |
2026209
|
|
04.06.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
iTTF
|
154,70 |
s DPH |
|
6115
|
04.06.2026 |
|
iTTF |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/159
|
materiál šj
|
212,42 |
s DPH |
261200816
|
|
29.05.2026 |
|
KEMA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/160
|
voda-zš+šj-Š
|
278,89 |
s DPH |
2000057654
|
|
29.05.2026 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/158
|
materiál
|
492,00 |
s DPH |
26050786
|
|
28.05.2026 |
|
3P slúži Vám s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Mäso-údeniny
|
943,28 |
s DPH |
20260278
|
|
27.05.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Potraviny-zelenina
|
1 672,74 |
s DPH |
2026199
|
|
27.05.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/157
|
voda-zš+šj-P
|
465,12 |
s DPH |
2000057664
|
|
25.05.2026 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/155
|
elektrina-zš+škd-P
|
383,13 |
s DPH |
7122447302
|
|
22.05.2026 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/154
|
školenie
|
97,17 |
s DPH |
6260190
|
|
22.05.2026 |
|
Seminária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/153
|
pomôcky
|
82,80 |
s DPH |
26008321
|
|
22.05.2026 |
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/156
|
odpad
|
39,00 |
s DPH |
9426050068
|
|
21.05.2026 |
|
OLO a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/150
|
školenie
|
97,17 |
s DPH |
6260190
|
|
20.05.2026 |
|
Seminária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/152
|
služby
|
246,00 |
s DPH |
426072
|
|
20.05.2026 |
|
FOLYMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/151
|
telefon-zš
|
25,68 |
s DPH |
0081748493
|
|
20.05.2026 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Potraviny-zelenina
|
2 095,70 |
s DPH |
2026175
|
|
18.05.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Mäso-údeniny
|
848,27 |
s DPH |
20260277
|
|
18.05.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/146
|
materiál
|
89,74 |
s DPH |
20260185
|
|
18.05.2026 |
|
Rom-Mon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
|
08.06.2026 |