|
|
Faktúra |
2025/104
|
voda-zš+šj-Š
|
116,22 |
s DPH |
2000045029
|
|
31.03.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
01.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/115
|
pomôcky
|
80,70 |
s DPH |
22506374
|
|
28.03.2025 |
|
NOMIland, sro |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/105
|
voda-zš+šj-Š
|
226,26 |
s DPH |
2000057654
|
|
28.03.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
01.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/117
|
materiál šj
|
124,85 |
s DPH |
251200449
|
|
26.03.2025 |
|
KEMA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/103
|
trener v škole
|
80,00 |
s DPH |
202505
|
|
25.03.2025 |
|
Tuleja Peter |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
27.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/102
|
voda-zš+šj-Š
|
292,36 |
s DPH |
2000057654
|
|
25.03.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
26.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/100
|
práčka
|
356,89 |
s DPH |
6116206945
|
|
20.03.2025 |
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
20.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/101
|
pomôcky
|
124,02 |
s DPH |
25117
|
|
19.03.2025 |
|
Zábavní učení s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
21.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/099
|
telefon-zš
|
20,55 |
s DPH |
81748493
|
|
19.03.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/097
|
služby
|
190,29 |
s DPH |
2503062
|
|
17.03.2025 |
|
TRIMEL v.o.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
18.03.2025 |
17.05.2025 |
|
Zmluva |
ZSMH05/2025/9
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci Živica
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSMH05/2025/7
|
Rámcová kúpna zmluva MIRAN
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Michal Raninec - MIRAN |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/080
|
služby
|
540,00 |
s DPH |
72025
|
|
14.03.2025 |
|
Bednárik Jozef |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/092
|
služby
|
7,38 |
s DPH |
8412501079
|
|
13.03.2025 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
14.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/091
|
pomôcky-projekt
|
468,70 |
s DPH |
81381860
|
|
10.03.2025 |
|
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/090
|
materiál
|
104,55 |
s DPH |
25030210
|
|
07.03.2025 |
|
3P slúži Vám s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/213
|
preplatok teplo
|
-14 476,09 |
s DPH |
501000348
|
|
06.03.2025 |
|
KOOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
10.07.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/096
|
elektrina-ZŠ+ŠJ-Š
|
761,87 |
s DPH |
7171594493
|
|
06.03.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
14.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/095
|
elektrina-zš+škd-P
|
436,21 |
s DPH |
7151822914
|
|
05.03.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
14.03.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/094
|
elektrina-ŠJ-Š
|
141,29 |
s DPH |
7141955918
|
|
05.03.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
14.03.2025 |
17.05.2025 |