|
|
Faktúra |
193
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
600,00 |
s DPH |
2022065
|
|
01.07.2022 |
|
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
01.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
TELEFÓN ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
8309150461
|
|
07.07.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
TELEFÓN ZŠ
|
40,79 |
s DPH |
8309126215
|
|
07.07.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
SLUŽBY ZODPOVEDNÁ OSOBA
|
58,80 |
s DPH |
1022061940
|
|
07.07.2022 |
|
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
VODA
|
83,88 |
s DPH |
2000045029
|
|
07.07.2022 |
|
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
TELEFÓN
|
110,58 |
s DPH |
830916908
|
|
07.07.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
TEPLO
|
6 706,64 |
s DPH |
28000074
|
|
07.07.2022 |
|
KOOR S.R.O. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
PLYN
|
16,00 |
s DPH |
8601216279
|
|
11.07.2022 |
|
SPP |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
11.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
VODA
|
32,35 |
s DPH |
2000057664
|
|
11.07.2022 |
|
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
11.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
ELEKTRINA ŠJ
|
85,81 |
s DPH |
7585485596
|
|
11.07.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
11.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
ODBERR BRO
|
25,20 |
s DPH |
2022622
|
|
13.06.2022 |
|
EKOHEAT S.R.O. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
ELEKTRINA
|
842,50 |
s DPH |
7161401808
|
|
07.06.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
08.06.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
UČEBNICE
|
255,70 |
s DPH |
120220504
|
|
11.07.2022 |
|
SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADAT |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
11.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
STRAVNE
|
147,90 |
s DPH |
7211005407
|
|
02.06.2022 |
|
UP SLOVENSKO S.R.O. |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
03.06.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/152
|
VODA
|
173,83 |
s DPH |
2000057654
|
|
30.05.2022 |
|
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
30.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/153
|
MATERIÁL
|
51,14 |
s DPH |
221200758
|
|
31.05.2022 |
|
KEMA SK S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
31.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/154
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
220717
|
|
31.05.2022 |
|
SOFTWARE PARTNER SPOL.S R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
31.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
47/022
|
Mäso-údeniny
|
501,38 |
s DPH |
20220437
|
|
23.06.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
48/022
|
Potraviny-zelenina
|
2 455,75 |
s DPH |
2022394
|
|
23.06.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
49/022
|
Mäso-údeniny
|
1 024,14 |
s DPH |
20220457
|
|
23.06.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
23.06.2022 |