|
|
Faktúra |
58/022
|
Mäso-údeniny
|
331,88 |
s DPH |
20220854
|
|
09.12.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
59/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 573,18 |
s DPH |
2022687
|
|
09.12.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
60/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 767,54 |
s DPH |
2022729
|
|
14.12.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
61/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 085,45 |
s DPH |
2022741
|
|
14.12.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
62/022
|
Mäso-údeniny
|
452,96 |
s DPH |
20220877
|
|
14.12.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/301
|
SLUŽBY ZODPOVEDNÁ OSOBA
|
58,80 |
s DPH |
1022111860
|
|
02.11.2022 |
|
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/302
|
VODA
|
86,27 |
s DPH |
2000045029
|
|
02.11.2022 |
|
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/303
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
600,00 |
s DPH |
2022102
|
|
02.11.2022 |
|
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/304
|
VODA
|
173,83 |
s DPH |
2000057664
|
|
02.11.2022 |
|
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/305
|
TELEFÓN ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
8316544522
|
|
04.11.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/306
|
TELEFÓN ZŠ
|
40,79 |
s DPH |
8316525489
|
|
04.11.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/200
|
PLYN
|
16,00 |
s DPH |
8601216279
|
|
11.07.2022 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
11.07.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
DOBRA KNIHA
|
108,00 |
s DPH |
222023
|
|
28.06.2022 |
|
HRNCIAROVA MICHALA |
|
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
29.06.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/198
|
TELEFÓN
|
110,58 |
s DPH |
830916908
|
|
07.07.2022 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/242
|
SLUŽBY ZODPOVEDNÁ OSOBA
|
58,80 |
s DPH |
1022091901
|
|
02.09.2022 |
|
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
05.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
60/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 274,00 |
s DPH |
2022502
|
|
21.09.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
61/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 378,38 |
s DPH |
2022520
|
|
21.09.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
62/022
|
Mäso-údeniny
|
719,65 |
s DPH |
2022582
|
|
21.09.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
63/022
|
Potraviny-zelenina
|
1 646,00 |
s DPH |
2022481
|
|
21.09.2022 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
64/022
|
Mäso-údeniny
|
39,30 |
s DPH |
20220553
|
|
21.09.2022 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |