|
|
Zmluva |
14/2026
|
Potraviny-zelenina
|
2 525,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
iTTF
|
154,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
iTTF s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Mäso-údeniny
|
1 820,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
Zmluva |
ZSMH04/2026/1
|
Rámcová kúpna zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Mäso-údeniny
|
682,30 |
s DPH |
20260172
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Mäso-údeniny
|
2 416,40 |
s DPH |
20260142
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Potraviny-zelenina
|
2 375,54 |
s DPH |
2026070
|
|
05.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Potraviny-zelenina
|
3 817,70 |
s DPH |
2026056
|
|
05.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Mäso-údeniny
|
1 505,67 |
s DPH |
20260183
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZSMH03/2026/1
|
Dohoda o spolupráci školy so zariadením poradenstva a prevencie
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
Centrum poradenstva a prevencie, Brnianska 47A, Bratislava |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
vodné stočné
|
420,25 |
s DPH |
2000057664
|
|
24.02.2026 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
26.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telefón
|
50,27 |
s DPH |
8383721724
|
|
24.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
CHO
|
49,33 |
s DPH |
262074
|
|
24.02.2026 |
|
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
ChO
|
29,52 |
s DPH |
77701472
|
|
23.02.2026 |
|
CENTRACHEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
telefón
|
20,55 |
s DPH |
0081748493
|
|
23.02.2026 |
|
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
telefón
|
27,66 |
s DPH |
8383720588
|
|
23.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
ChO
|
29,52 |
s DPH |
77701472
|
|
23.02.2026 |
|
CENTRACHEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
telefón
|
134,66 |
s DPH |
8383721337
|
|
23.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
ZSE Energetika a.s.
|
154,45 |
s DPH |
7241017200
|
|
19.02.2026 |
|
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
KEMA SK s.r.o.
|
199,81 |
s DPH |
261200020
|
|
19.02.2026 |
|
KEMA SK S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |