|
|
Faktúra |
2025/227
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
2025376
|
|
01.08.2025 |
|
Safety @Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
06.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/228
|
telefon-zš-šj-mš
|
135,26 |
s DPH |
8373640362
|
|
01.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
06.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/229
|
účtovné služby
|
600,00 |
s DPH |
2025070
|
|
01.08.2025 |
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
06.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/236
|
domena
|
20,79 |
s DPH |
105247078
|
|
01.08.2025 |
|
Websupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
18.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/235
|
teplo
|
3 714,00 |
s DPH |
2025001071
|
|
01.08.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
14.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/243
|
voda-zš+šj-Š
|
116,22 |
s DPH |
2000045029
|
|
31.07.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
26.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/223
|
odvoz BRO
|
17,22 |
s DPH |
2025123
|
|
31.07.2025 |
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
06.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/221
|
skriňa
|
296,73 |
s DPH |
250101050
|
|
30.07.2025 |
|
KOVOTYP,sro |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
01.08.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/241
|
voda-zš+šj-Š
|
226,26 |
s DPH |
2000057654
|
|
28.07.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
25.08.2025 |
10.10.2025 |
|
Zmluva |
ZSMH05/2025/16
|
Dodatok k zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_051
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/217
|
voda-zš+šj-Š
|
218,88 |
s DPH |
2000057664
|
|
23.07.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.07.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/215
|
telefon-zš
|
28,48 |
s DPH |
81748493
|
|
17.07.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
21.07.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/214
|
služby Cloud
|
265,31 |
s DPH |
841502118
|
|
14.07.2025 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
17.07.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Potraviny-zelenina
|
1 621,54 |
s DPH |
2025404
|
|
04.07.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/205
|
materiál
|
49,00 |
s DPH |
202503600
|
|
04.07.2025 |
|
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.07.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/211
|
nábytok
|
498,75 |
s DPH |
250053
|
|
04.07.2025 |
|
INTEGRA-chránená dielna n.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.07.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Potraviny-zelenina
|
155,24 |
s DPH |
2025421
|
|
04.07.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/209
|
poštovné
|
304,22 |
s DPH |
9001795303
|
|
04.07.2025 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.07.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Potraviny-zelenina
|
1 445,20 |
s DPH |
2025411
|
|
04.07.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Mäso-údeniny
|
1 193,49 |
s DPH |
20250632
|
|
04.07.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |