|
|
Faktúra |
16/2026
|
elektrina
|
-12,85 |
s DPH |
717167309
|
|
08.01.2026 |
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
16.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/11
|
SPP plyn kuchyne
|
51,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
elektrina
|
301,27 |
s DPH |
7241017202
|
|
19.01.2026 |
|
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
KEMA SK s.r.o.
|
199,81 |
s DPH |
261200020
|
|
19.02.2026 |
|
KEMA SK S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
ZSE Energetika a.s.
|
154,45 |
s DPH |
7241017200
|
|
19.02.2026 |
|
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Seyfort Slovensko a.s.
|
21,51 |
s DPH |
8422502496
|
|
19.01.2026 |
|
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
telefón
|
20,55 |
s DPH |
0081748493
|
|
19.02.2026 |
|
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
elektrina
|
877,48 |
s DPH |
7241017201
|
|
19.01.2026 |
|
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
MVM CEEenergy Slovakia s.r.o.
|
3 226,00 |
s DPH |
720000871
|
|
08.01.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
13.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
EduPage agenda
|
309,00 |
s DPH |
912600159
|
|
08.01.2026 |
|
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/6
|
Telefón ŠJ Podjavorinskej
|
27,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
odvoz BRO
|
77,49 |
s DPH |
20252178
|
|
08.01.2026 |
|
EKOHEAT S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Služby
|
68,88 |
s DPH |
2601000101
|
|
08.01.2026 |
|
SOFT-GL SRO |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Maľovanie
|
1 168,50 |
s DPH |
20250036
|
|
08.01.2026 |
|
Mochaba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
08.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
revízia kotolní
|
1 266,90 |
s DPH |
20260875
|
|
19.01.2026 |
|
Technické služby Staré Mesto |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Servis kotolní Staré Mesto
|
2 570,70 |
s DPH |
20250870
|
|
19.01.2026 |
|
Technické služby Staré Mesto |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
elektrina
|
877,48 |
s DPH |
7241017201
|
|
19.12.2025 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
posypová soľ
|
85,80 |
s DPH |
20260024
|
|
20.01.2026 |
|
EP SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
21.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
služby Clod
|
265,31 |
s DPH |
8412600488
|
|
20.01.2026 |
|
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
21.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
elektrina
|
75,84 |
s DPH |
7742606416
|
|
26.01.2026 |
|
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
26.01.2026 |
10.02.2026 |