|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VOJ1
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VOJ2
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VOJ3
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VOJ4
|
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie.
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VOJ5
|
Spracované a konzervované ryby
|
40 000,00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2022/177
|
SLUŽBY POSUDOK
|
216,00 |
s DPH |
422054
|
|
20.06.2022 |
|
FOLYMA S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/180
|
POMÔCKY
|
264,29 |
s DPH |
5222252766
|
|
28.06.2022 |
|
ALZA.SK |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
28.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/179
|
XEROX PAIER
|
924,00 |
s DPH |
220604465
|
|
20.06.2022 |
|
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/178
|
ELEKTRINA
|
457,02 |
s DPH |
7701687708
|
|
20.06.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/176
|
ELEKTRINA ŠJ
|
85,81 |
s DPH |
7701687709
|
|
13.06.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/182
|
PREDNÁŠKA
|
150,00 |
s DPH |
22186
|
|
28.06.2022 |
|
CEAEV ŽIVICA OZ |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
29.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/175
|
VODA
|
32,35 |
s DPH |
2000057664
|
|
13.06.2022 |
|
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/174
|
ODBERR BRO
|
25,20 |
s DPH |
2022622
|
|
13.06.2022 |
|
EKOHEAT S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/173
|
ČASOPIS
|
10,85 |
s DPH |
202108329
|
|
13.06.2022 |
|
SLOVENSKÁ POŠTA A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/172
|
ELEKTRINA
|
842,50 |
s DPH |
7161401808
|
|
07.06.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
08.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/171
|
ELEKTRINA
|
795,29 |
s DPH |
7141653939
|
|
07.06.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
08.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/170
|
MATERIÁL
|
613,12 |
s DPH |
10220978
|
|
07.06.2022 |
|
ZEBRA HYGIENA S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
08.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/169
|
ELEKTRINA ŠJ
|
297,78 |
s DPH |
7141653938
|
|
07.06.2022 |
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
08.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/181
|
DOBRA KNIHA
|
108,00 |
s DPH |
222023
|
|
28.06.2022 |
|
HRNCIAROVA MICHALA |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
29.06.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
f130
|
Ovocné šťavy
|
36,00 |
s DPH |
20170552
|
|
28.03.2017 |
|
Fresco s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
07.04.2017 |