|
|
Faktúra |
f130
|
Ovocné šťavy
|
36,00 |
s DPH |
20170552
|
|
28.03.2017 |
|
Fresco s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Mäso-údeniny
|
566,63 |
s DPH |
20231085
|
|
08.01.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Školské ovocie
|
59,28 |
s DPH |
1929000139
|
|
19.02.2019 |
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
Potraviny-zelenina
|
644,10 |
s DPH |
2019044
|
|
19.02.2019 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
Mäso-údeniny
|
654,32 |
s DPH |
20190129
|
|
19.02.2019 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Potraviny-zelenina
|
2 442,31 |
s DPH |
2023811
|
|
08.01.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Potraviny-zelenina
|
4 526,20 |
s DPH |
2023788
|
|
08.01.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Potraviny-zelenina
|
2 027,90 |
s DPH |
2023821
|
|
08.01.2024 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Mäso-údeniny
|
477,05 |
s DPH |
20231070
|
|
08.01.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Mäso-údeniny
|
707,91 |
s DPH |
20231011
|
|
08.01.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Mäso-údeniny
|
977,92 |
s DPH |
20190211
|
|
13.03.2019 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Mäso-údeniny
|
935,94 |
s DPH |
20231041
|
|
08.01.2024 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
HUDOBNÉ NÁSTROJE
|
101,80 |
s DPH |
194403712
|
194403712
|
28.01.2019 |
|
MUZIKER A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
PLYN
|
-657,56 |
s DPH |
8497566672
|
8497566672
|
15.01.2019 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
POMÔCKY
|
79,80 |
s DPH |
1900044
|
1900044
|
15.01.2019 |
|
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
8225666425
|
8225666425
|
28.01.2019 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
SLUŽBY
|
500,00 |
s DPH |
22019
|
22019
|
28.01.2019 |
|
BEDNÁRIK JOZEF |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
MATERIÁL
|
171,68 |
s DPH |
19010788
|
19010788
|
28.01.2019 |
|
3P SLÚŽI VÁM S.R.O. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
TELEFON
|
0,02 |
s DPH |
81748493
|
81748493
|
28.01.2019 |
|
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Etela Hessová |
Riaditeľka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
Mäso-údeniny
|
813,15 |
s DPH |
20190218
|
|
13.03.2019 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Hedviga Kasalová |
vedúca ŠJ |
13.03.2019 |
13.03.2019 |