|
|
Faktúra |
27/2025
|
Mäso-údeniny
|
1 195,14 |
s DPH |
2025/0490
|
|
27.05.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Potraviny-zelenina
|
2 243,57 |
s DPH |
2025320
|
|
27.05.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Potraviny-zelenina
|
1 593,60 |
s DPH |
2025292
|
|
22.05.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Mäso-údeniny
|
1 346,00 |
s DPH |
20250448
|
|
22.05.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/119
|
telefon-zš-šj-mš
|
135,26 |
s DPH |
8367238403
|
|
01.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/115
|
pomôcky
|
80,70 |
s DPH |
22506374
|
|
28.03.2025 |
|
NOMIland, sro |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/116
|
SLUžBY bozp
|
92,25 |
s DPH |
2025059
|
|
01.04.2025 |
|
Bojnanský Milan |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/117
|
materiál šj
|
124,85 |
s DPH |
251200449
|
|
26.03.2025 |
|
KEMA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/118
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
8172536305
|
|
01.04.2025 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/106
|
materiál
|
23,36 |
s DPH |
1428702
|
|
02.04.2025 |
|
F-Dental Hodonín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
02.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/120
|
elektrina-MŠ
|
346,56 |
s DPH |
7683185652
|
|
01.04.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/121
|
poštovné
|
10,28 |
s DPH |
9001769894
|
|
09.04.2025 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/113
|
telefon-zš-škd-P
|
37,26 |
s DPH |
8367216643
|
|
01.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/122
|
elektrina-ŠJ-Š
|
164,77 |
s DPH |
7201291413
|
|
03.04.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/123
|
elektrina-zš+škd-P
|
453,76 |
s DPH |
7161701079
|
|
03.04.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/124
|
elektrina-ZŠ+ŠJ-Š
|
826,35 |
s DPH |
7201291414
|
|
03.04.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
11.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/114
|
elektrina-šj-P
|
74,65 |
s DPH |
7686185653
|
|
01.04.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/112
|
telefon-šj-P
|
27,66 |
s DPH |
8367234893
|
|
01.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/126
|
služby Cloud
|
249,08 |
s DPH |
8412501360
|
|
14.04.2025 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/103
|
trener v škole
|
80,00 |
s DPH |
202505
|
|
25.03.2025 |
|
Tuleja Peter |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
27.03.2025 |
17.05.2025 |