|
|
Zmluva |
14/2026
|
Potraviny-zelenina
|
2 525,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Mäso-údeniny
|
1 820,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
iTTF
|
154,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
iTTF s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
Zmluva |
ZSMH04/2026/1
|
Rámcová kúpna zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Potraviny-zelenina
|
3 817,70 |
s DPH |
2026056
|
|
05.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Potraviny-zelenina
|
2 375,54 |
s DPH |
2026070
|
|
05.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Mäso-údeniny
|
2 416,40 |
s DPH |
20260142
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Mäso-údeniny
|
682,30 |
s DPH |
20260172
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Mäso-údeniny
|
1 505,67 |
s DPH |
20260183
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
telefón
|
20,55 |
s DPH |
0081748493
|
|
23.02.2026 |
|
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
ochrana osobných údajov
|
60,27 |
s DPH |
2026020
|
|
05.02.2026 |
|
Safety @Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
05.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
vodné stočné
|
131,61 |
s DPH |
4261023424
|
|
03.02.2026 |
|
Bratislavská vodárenská spoloč |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
05.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
telefón
|
1,99 |
s DPH |
8383110089
|
|
04.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
04.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
poistenie žiakov
|
439,00 |
s DPH |
5720057751
|
|
04.02.2026 |
|
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
05.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Lv žiaci
|
6 700,00 |
s DPH |
2601012
|
|
09.02.2026 |
|
CK AZAD s.r.o. Medvedzie 148-29, 027 44 Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
05.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
BRO
|
77,49 |
s DPH |
2026125
|
|
05.02.2026 |
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telefón
|
50,27 |
s DPH |
8383721724
|
|
24.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
plyn ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
8660912680
|
|
04.02.2026 |
|
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
04.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
CHO
|
49,33 |
s DPH |
262074
|
|
24.02.2026 |
|
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
telefón
|
134,66 |
s DPH |
8383721337
|
|
23.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |