|
|
Faktúra |
39/2025
|
iTTF s.r.o.
|
154,70 |
s DPH |
25157
|
|
08.09.2025 |
|
iTTF |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Potraviny-zelenina
|
501,02 |
s DPH |
20255426
|
|
08.09.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Potraviny-zelenina
|
592,78 |
s DPH |
2025430
|
|
08.09.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSMH05/2025/17
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
International House Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
Zmluva |
ZSMH05/2025/16
|
Dodatok k zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_051
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/149
|
služby siete
|
149,37 |
s DPH |
112432506
|
|
15.05.2025 |
|
SANET |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
16.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/145
|
elektrina-ŠJ-Š
|
166,31 |
s DPH |
7132124271
|
|
05.05.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/146
|
elektrina-zš+škd-P
|
474,75 |
s DPH |
7201300822
|
|
05.05.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
13.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/147
|
elektrina-ZŠ+ŠJ-Š
|
690,45 |
s DPH |
7132124272
|
|
05.05.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
13.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/148
|
rohože
|
61,50 |
s DPH |
225201840
|
|
14.05.2025 |
|
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
15.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/152
|
služby
|
209,10 |
s DPH |
20250032
|
|
19.05.2025 |
|
BHS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
20.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/150
|
toner
|
40,68 |
s DPH |
250401658
|
|
19.05.2025 |
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
19.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/151
|
telefon-zš
|
20,55 |
s DPH |
81748493
|
|
19.05.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
20.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/143
|
elektrina-šj-P
|
74,65 |
s DPH |
7673277787
|
|
02.05.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/157
|
teplo
|
3 714,00 |
s DPH |
2025001071
|
|
30.05.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
29.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/156
|
materiál
|
794,21 |
s DPH |
25050921
|
|
29.05.2025 |
|
3P slúži Vám s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
29.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/155
|
perá
|
259,52 |
s DPH |
240399
|
|
26.05.2025 |
|
Pens.com |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
29.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/144
|
elektrina-MŠ
|
346,56 |
s DPH |
7673277786
|
|
02.05.2025 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/141
|
teplo
|
3 714,00 |
s DPH |
2025001071
|
|
01.05.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/142
|
plyn
|
51,00 |
s DPH |
8602570994
|
|
01.05.2025 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
09.05.2025 |
08.07.2025 |