|
|
Faktúra |
2023/101
|
elektrina šj/škar.
|
344,89 |
s DPH |
7141742317
|
|
21/04/2023 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
24/04/2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/100
|
kvety
|
26,40 |
s DPH |
51425
|
|
21/04/2023 |
|
VICTOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
24/04/2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/102
|
elektrina podj.
|
1 009,82 |
s DPH |
7201089570
|
|
21/04/2023 |
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
24/04/2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/074
|
služby
|
138,60 |
s DPH |
2023100073
|
|
20/03/2023 |
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22/03/2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/075
|
služby
|
144,00 |
s DPH |
230134
|
|
20/03/2023 |
|
FULL SERVIS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
22/03/2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/099
|
služby vema
|
193,20 |
s DPH |
8412301282
|
|
21/04/2023 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Etela Hessová |
Riaditeľka |
21/04/2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Potraviny-zelenina
|
2 375,54 |
s DPH |
2026070
|
|
05.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Mäso-údeniny
|
1 505,67 |
s DPH |
20260183
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Mäso-údeniny
|
682,30 |
s DPH |
20260172
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Mäso-údeniny
|
2 416,40 |
s DPH |
20260142
|
|
05.03.2026 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Potraviny-zelenina
|
3 817,70 |
s DPH |
2026056
|
|
05.03.2026 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
telefón
|
20,55 |
s DPH |
0081748493
|
|
23.02.2026 |
|
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telefón
|
50,27 |
s DPH |
8383721724
|
|
24.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
CHO
|
49,33 |
s DPH |
262074
|
|
24.02.2026 |
|
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
telefón
|
134,66 |
s DPH |
8383721337
|
|
23.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
telefón
|
27,66 |
s DPH |
8383720588
|
|
23.02.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Paušal IS SAMO 1. kv/2026
|
190,29 |
s DPH |
2602045
|
|
18.02.2026 |
|
Trimel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
ChO
|
29,52 |
s DPH |
77701472
|
|
23.02.2026 |
|
CENTRACHEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
ChO
|
29,52 |
s DPH |
77701472
|
|
23.02.2026 |
|
CENTRACHEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
ZSE Energetika a.s.
|
154,45 |
s DPH |
7241017200
|
|
19.02.2026 |
|
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
20.02.2026 |
10.02.2026 |