|
|
Faktúra |
26/2025
|
Potraviny-zelenina
|
2 243,57 |
s DPH |
2025320
|
|
27.05.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Mäso-údeniny
|
1 195,14 |
s DPH |
2025/0490
|
|
27.05.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Mäso-údeniny
|
1 346,00 |
s DPH |
20250448
|
|
22.05.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Potraviny-zelenina
|
1 593,60 |
s DPH |
2025292
|
|
22.05.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
iTTF s.r.o.
|
154,70 |
s DPH |
25091
|
|
13.05.2025 |
|
iTTF |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/12
|
MVM - kúrenie
|
3 714,00 |
s DPH |
|
1637
|
09.05.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/11
|
SPP plyn kuchyne
|
51,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/10
|
ZSE ŠJ Podjavorinskej
|
74,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/9
|
ZSE Energia MŠ Podjavorinskej
|
346,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/7
|
Telefón ZŠ Podjavorinskej
|
37,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/6
|
Telefón ŠJ Podjavorinskej
|
27,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/2
|
Trimel
|
190,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
TRIMEL s.r.o. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/1
|
Faktúra - účtovné služby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Aktiv Consulting s. r. o. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/8
|
Ochrana osobných údajov
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Safety@Work s. r. o. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/3
|
BVS zrážky
|
113,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/4
|
Poštovné
|
17,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMH11/2025/5
|
Telefón
|
135,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Dušana Bartoněková |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Mäso-údeniny
|
376,04 |
s DPH |
20250428
|
|
06.05.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Potraviny-zelenina
|
3 622,05 |
s DPH |
2025281
|
|
06.05.2025 |
|
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Mäso-údeniny
|
1 253,61 |
s DPH |
20250397
|
|
06.05.2025 |
|
Michal Raninec - Miran |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu |
Alica Štefunková |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |